目 錄

第一部分 新鄉(xiāng)醫(yī)學院概況

一、主要職能

二、預算單位構(gòu)成

第二部分 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 2021年單位預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 新鄉(xiāng)醫(yī)學院2021年單位預算表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經(jīng)濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、單位預算項目績效目標匯總表

 

 

 

第一部分

新鄉(xiāng)醫(yī)學院概況

 

一、新鄉(xiāng)醫(yī)學院主要職責

新鄉(xiāng)醫(yī)學院位于河南省新鄉(xiāng)市，是河南省獨立建制的西醫(yī)本科院校。學校淵源可追溯到1896年英屬加拿大人、醫(yī)學博士羅維靈在古城衛(wèi)輝開辦的西醫(yī)診所，醫(yī)學教育肇始于1922年惠民醫(yī)院護士學校，招收四年制護理專業(yè)學生并由中華護理學會（1923年名為“中華護士會”）頒發(fā)文憑。1949年冀魯豫衛(wèi)生學校及哈勵遜醫(yī)院遷入，于1950年成立平原省醫(yī)科學校。學校經(jīng)歷華北第二醫(yī)士學校、河南省汲縣醫(yī)士學校、新鄉(xiāng)專區(qū)醫(yī)學院等發(fā)展階段，1962年更名為豫北醫(yī)學專科學校；1982年升格本科，定名新鄉(xiāng)醫(yī)學院；1998年獲得碩士學位授予權(quán)；2006年順利通過教育部本科教學水平評估并獲得優(yōu)秀；2016年在教育部本科教學工作審核評估中獲專家組好評；2016年成為“十三五”國家百所中西部高?；A能力建設工程支持高校；2018年順利通過教育部臨床醫(yī)學專業(yè)認證。2020年，學校“免疫與模式動物學科創(chuàng)新引智基地”獲批國家“111計劃”。

學校目前占地面積1744.58畝（含5所臨床學院），建筑面積125.83萬平方米（含5所臨床學院），圖書館館藏各類圖書212.45萬冊?，F(xiàn)有教職工數(shù)12860人（含5所臨床學院）。其中高級專業(yè)技術職務人員1841人（含5所臨床學院）。

學校設有22個教學院（部），舉辦1所獨立學院——三全學院。開辦有全日制教育、中外合作教育及繼續(xù)教育等多種教育類型，具備研究生、本科生、留學生等較為完備的人才培養(yǎng)體系，校本部現(xiàn)有全日制在校生18132人。

學校學科涵蓋醫(yī)學、理學、工學、文學、法學、管理學、教育學等7個門類；臨床醫(yī)學學科進入ESI全球排名前1%、入選國家雙一流專業(yè)；醫(yī)學影像學、預防醫(yī)學和藥學等3個專業(yè)入選省雙一流專業(yè)；擁有河南省特色學科群（A類）1個；基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、醫(yī)學技術等8個一級學科獲批省級重點學科；擁有基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、藥學等10個一級學科碩士學位授權(quán)點和臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生、護理等6個專業(yè)碩士學位授權(quán)點；本科專業(yè)29個；有臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗技術、護理學和藥學等4個國家級特色專業(yè)、省級特色專業(yè)10個、9個省級專業(yè)綜合改革試點，2個省級卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃試點，1個省級工程教育人才培養(yǎng)模式改革試點。獲批為國家臨床醫(yī)學專業(yè)綜合改革試點和國家卓越醫(yī)生培養(yǎng)計劃試點單位，建有3個國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地，2個國家全科醫(yī)師臨床培養(yǎng)基地，1個國家臨床藥師培訓基地。

學校創(chuàng)辦有《新鄉(xiāng)醫(yī)學院學報》《眼科新進展》《中華實用兒科臨床雜志》《臨床心身疾病雜志》等4種國內(nèi)外公開發(fā)行的刊物，其中《眼科新進展》《中華實用兒科臨床雜志》為全國中文核心期刊。建有5所直屬附屬醫(yī)院，編制床位共10286張，其中4所為國家三級甲等醫(yī)院。學校還擁有20所非直屬附屬醫(yī)院和百余個教學實踐基地，多所醫(yī)院獲評全國百姓放心示范醫(yī)院、連續(xù)入選全國地市級醫(yī)院100強。

二、預算單位構(gòu)成

新鄉(xiāng)醫(yī)學院部門預算包括：新鄉(xiāng)醫(yī)學院本級預算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

新鄉(xiāng)醫(yī)學院2021年單位預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

新鄉(xiāng)醫(yī)學院2021年收入總計47072.4萬元，支出總計47072.4萬元，與2020年預算相比，收入增加7457.6萬元，增長18.83%。主要原因：其他收入預算較上年增加5000萬元，財政專戶管理資金收入預算較上年增加1016萬元;支出增加7457.6萬元，增長18.83%。主要原因：基本支出較上年增加近6000萬元，項目支出較上年增加1000萬元。

二、收入預算總體情況說明

新鄉(xiāng)醫(yī)學院2021年收入合計47072.4萬元，其中：一般公共預算27072.4萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費15000萬元; 其他收入5000萬元。

三、支出預算總體情況說明

新鄉(xiāng)醫(yī)學院2021年支出合計47072.4萬元，其中：基本支出41744.6萬元，占88.68%；項目支出5327.8萬元，占11.32%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

新鄉(xiāng)醫(yī)學院2021年一般公共預算收支預算27072.4萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2020年相比，一般公共預算收支預算增加1441.6萬元，增長5.62%，主要原因：基本支出預算增加；政府性基金收支預算增加（減少）0萬元，與上年一致。

五、一般公共預算支出預算情況說明

新鄉(xiāng)醫(yī)學院2021年一般公共預算支出年初預算為27072.4萬元。主要用于以下方面：國防（類）支出8.4萬元，占0.03%；教育（類）支出23376.1萬元，占86.35%；科學技術（類）支出745萬元，占2.75%；社會保障和就業(yè)（類）支出811.9萬元，占3%；衛(wèi)生健康（類）支出831萬元，占3.07%；住房保障支出（類）支出1300萬元，占4.8%。

六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》, 按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我單位2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

我單位2021年“三公”經(jīng)費預算為410萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)與2020年持平。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費180萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)與上年持平。

（二）公務用車購置及運行費109萬元，其中，公務用車購置費25萬元；公務用車運行維護費84萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置及運行費與上年基本持平。

（三）公務接待費121萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)與上年基本持平。

九、其他重要事項情況說明（以下情況金額為0的，仍需進行情況說明）

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

新鄉(xiāng)醫(yī)學院為全供事業(yè)單位，2021年機關運行經(jīng)費支出預算0萬元。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預算安排0萬元。

（三）績效目標設置情況

我單位2021年預算項目均按要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2020年期末，我單位共有車輛27輛，（18）其中：一般公務用車26輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是清潔車；單價50萬元以上通用設備81臺（套），單位價值100萬元以上專用設備21臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項；我單位將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件：

新鄉(xiāng)醫(yī)學院2021年單位預算表