第一部分 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院概況
一、單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算表
第三部分 2020年度新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十二、政府采購(gòu)支出情況說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院概況
一、單位職責(zé)
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院位于河南省新鄉(xiāng)市，是河南省獨(dú)立建制的西醫(yī)本科院校。學(xué)校淵源可追溯到1896年英屬加拿大人、醫(yī)學(xué)博士羅維靈在古城衛(wèi)輝開辦的西醫(yī)診所，醫(yī)學(xué)教育肇始于1922年惠民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校，招收四年制護(hù)理專業(yè)學(xué)生并由中華護(hù)理學(xué)會(huì)（1923年名為“中華護(hù)士會(huì)”）頒發(fā)文憑。1949年冀魯豫衛(wèi)生學(xué)校及哈勵(lì)遜醫(yī)院遷入，于1950年成立平原省醫(yī)科學(xué)校。學(xué)校經(jīng)歷華北第二醫(yī)士學(xué)校、河南省汲縣醫(yī)士學(xué)校、新鄉(xiāng)專區(qū)醫(yī)學(xué)院等發(fā)展階段，1962年更名為豫北醫(yī)學(xué)?？茖W(xué)校；1982年升格本科，定名新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院；1998年獲得碩士學(xué)位授予權(quán)；2006年順利通過教育部本科教學(xué)水平評(píng)估并獲得優(yōu)秀；2016年在教育部本科教學(xué)工作審核評(píng)估中獲專家組好評(píng)；2016年成為“十三五”國(guó)家百所中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程支持高校；2018年順利通過教育部臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)認(rèn)證。2020年，學(xué)?！懊庖吲c模式動(dòng)物學(xué)科創(chuàng)新引智基地”獲批國(guó)家“111計(jì)劃”。
學(xué)校目前占地面積1744.58畝（含5所臨床學(xué)院），建筑面積125.83萬(wàn)平方米（含5所臨床學(xué)院），圖書館館藏各類圖書212.45萬(wàn)冊(cè)?，F(xiàn)有教職工數(shù)12860人（含5所臨床學(xué)院）。其中高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)人員1841人（含5所臨床學(xué)院）。學(xué)校設(shè)有22個(gè)教學(xué)院（部），舉辦1所獨(dú)立學(xué)院——三全學(xué)院。開辦有全日制教育、中外合作教育及繼續(xù)教育等多種教育類型，具備研究生、本科生、留學(xué)生等較為完備的人才培養(yǎng)體系，校本部現(xiàn)有全日制在校生18132人。
學(xué)校學(xué)科涵蓋醫(yī)學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)、教育學(xué)等7個(gè)門類；臨床醫(yī)學(xué)學(xué)科進(jìn)入ESI全球排名前1%、入選國(guó)家雙一流專業(yè)；醫(yī)學(xué)影像學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)和藥學(xué)等3個(gè)專業(yè)入選省雙一流專業(yè)；擁有河南省特色學(xué)科群（A類）1個(gè)；基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)技術(shù)等8個(gè)一級(jí)學(xué)科獲批省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科；擁有基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)等10個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)和臨床醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生、護(hù)理等6個(gè)專業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)；本科專業(yè)29個(gè)；有臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、護(hù)理學(xué)和藥學(xué)等4個(gè)國(guó)家級(jí)特色專業(yè)、省級(jí)特色專業(yè)10個(gè)、9個(gè)省級(jí)專業(yè)綜合改革試點(diǎn)，2個(gè)省級(jí)卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃試點(diǎn)，1個(gè)省級(jí)工程教育人才培養(yǎng)模式改革試點(diǎn)。獲批為國(guó)家臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)綜合改革試點(diǎn)和國(guó)家卓越醫(yī)生培養(yǎng)計(jì)劃試點(diǎn)單位，建有3個(gè)國(guó)家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地，2個(gè)國(guó)家全科醫(yī)師臨床培養(yǎng)基地，1個(gè)國(guó)家臨床藥師培訓(xùn)基地。
學(xué)校創(chuàng)辦有《新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院學(xué)報(bào)》《眼科新進(jìn)展》《中華實(shí)用兒科臨床雜志》《臨床心身疾病雜志》等4種國(guó)內(nèi)外公開發(fā)行的刊物，其中《眼科新進(jìn)展》《中華實(shí)用兒科臨床雜志》為全國(guó)中文核心期刊。建有5所直屬附屬醫(yī)院，編制床位共10286張，其中4所為國(guó)家三級(jí)甲等醫(yī)院。學(xué)校還擁有20所非直屬附屬醫(yī)院和百余個(gè)教學(xué)實(shí)踐基地，多所醫(yī)院獲評(píng)全國(guó)百姓放心示范醫(yī)院、連續(xù)入選全國(guó)地市級(jí)醫(yī)院100強(qiáng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
黨政管理機(jī)構(gòu)：黨委辦公室、黨委組織部、黨委宣傳部、黨委統(tǒng)戰(zhàn)部、院長(zhǎng)辦公室、發(fā)展規(guī)劃處、教務(wù)處、科技處、人事處、學(xué)生處、研究生處、招生與就業(yè)處、國(guó)際交流處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、離退休職工工作處、國(guó)有資產(chǎn)與實(shí)驗(yàn)室管理處、基建處、保衛(wèi)處。
紀(jì)委、監(jiān)察、群團(tuán)組織：紀(jì)委(監(jiān)察專員辦公室）、工會(huì)、團(tuán)委。
直屬機(jī)構(gòu)：目標(biāo)管理與督查辦公室、教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控與醫(yī)學(xué)教育研究中心、學(xué)科建設(shè)辦公室、校地合作辦公室、對(duì)外聯(lián)絡(luò)辦公室、醫(yī)院管理辦公室、后勤管理與服務(wù)中心 網(wǎng)絡(luò)與信息中心、圖書館、檔案館、期刊社。
基層黨組織：機(jī)關(guān)第一黨委、機(jī)關(guān)第二黨委、學(xué)生工作黨委、離退休職工黨委、基礎(chǔ)與法醫(yī)學(xué)院黨委、公共衛(wèi)生學(xué)院黨委、藥學(xué)院黨委、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)院黨委、護(hù)理學(xué)院黨委、管理與心理學(xué)院黨委、生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院黨委、外語(yǔ)與體育學(xué)院黨委、國(guó)際教育學(xué)院黨委、教輔單位黨委、馬克思主義學(xué)院與人文學(xué)院黨總支、繼續(xù)教育學(xué)院黨總支。
研究機(jī)構(gòu)：河南省心理咨詢中心、河南省神經(jīng)病學(xué)研究所、河南省科技期刊研究中心、健康中原研究院、新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院結(jié)核病研究所、新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院心血管疾病研究所。
教學(xué)院部：基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院、公共衛(wèi)生學(xué)院、藥學(xué)院、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)院、護(hù)理學(xué)院、管理學(xué)院、法醫(yī)學(xué)院、生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院、心理學(xué)院、外語(yǔ)學(xué)院、醫(yī)學(xué)工程學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、醫(yī)學(xué)人文學(xué)院、體育學(xué)院、國(guó)際教育學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、第一臨床學(xué)院、第二臨床學(xué)院、第三臨床學(xué)院、口腔醫(yī)學(xué)院、第四臨床學(xué)院、第五臨床學(xué)院。
第二部分 2020年度新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院決算表
收入支出決算總表 |
|
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公開01表 |
單位名稱： |
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
收入 |
支出 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
39,247.63 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
16 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
17 |
0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
18 |
3.70 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
19 |
0.00 |
五、事業(yè)收入 |
5 |
15,926.38 |
五、教育支出 |
20 |
58,506.84 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
21 |
341.75 |
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
22 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
13,675.07 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
23 |
1,298.40 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
24 |
336.20 |
|
10 |
|
十九、住房保障支出 |
25 |
1,200.00 |
本年收入合計(jì) |
11 |
68,849.08 |
本年支出合計(jì) |
26 |
61686.88 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
12 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
27 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
13 |
17,237.48 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
24399.68 |
|
14 |
|
|
29 |
|
總計(jì) |
15 |
86,086.56 |
總計(jì) |
30 |
86086.56 |
注：本表反映預(yù)算單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
收入決算表 |
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公開02表 |
|
單位名稱： |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
68,849.08 |
39,247.63 |
0.00 |
15,926.38 |
0.00 |
0.00 |
13675.07 |
|
203 |
國(guó)防支出 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
國(guó)防動(dòng)員 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
65,184.38 |
35,582.93 |
0.00 |
15,926.38 |
0.00 |
0.00 |
13675.07 |
|
20502 |
普通教育 |
65,148.38 |
35,546.93 |
0.00 |
15,926.38 |
0.00 |
0.00 |
13675.07 |
|
2050205 |
高等教育 |
63,778.28 |
34,176.83 |
0.00 |
15,926.38 |
0.00 |
0.00 |
13675.07 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,370.10 |
1,370.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20506 |
留學(xué)教育 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050602 |
來華留學(xué)教育 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
792.20 |
792.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20602 |
基礎(chǔ)研究 |
181.00 |
181.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060299 |
其他基礎(chǔ)研究支出 |
181.00 |
181.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20603 |
應(yīng)用研究 |
505.00 |
505.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060302 |
社會(huì)公益研究 |
505.00 |
505.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20606 |
社會(huì)科學(xué) |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060603 |
社科基金支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060702 |
科普活動(dòng) |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20609 |
科技重大項(xiàng)目 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060901 |
科技重大專項(xiàng) |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,298.40 |
1,298.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
1,298.40 |
1,298.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
106.50 |
106.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
1,191.90 |
1,191.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
370.40 |
370.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
229.00 |
229.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100399 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 |
229.00 |
229.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
121.40 |
121.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109901 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
121.40 |
121.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映預(yù)算單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
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支出決算表 |
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公開03表 |
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單位名稱： |
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單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
61,686.88 |
41,006.85 |
20,680.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
國(guó)防支出 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
國(guó)防動(dòng)員 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
58,506.84 |
38,217.22 |
20,289.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
58,506.84 |
38,217.22 |
20,289.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
57,184.94 |
36,895.32 |
20,289.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,321.90 |
1,321.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
341.75 |
141.72 |
200.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20602 |
基礎(chǔ)研究 |
21.76 |
0.00 |
21.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060299 |
其他基礎(chǔ)研究支出 |
21.76 |
0.00 |
21.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20603 |
應(yīng)用研究 |
317.71 |
141.72 |
175.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060302 |
社會(huì)公益研究 |
317.71 |
141.72 |
175.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20606 |
社會(huì)科學(xué) |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060603 |
社科基金支出 |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20609 |
科技重大項(xiàng)目 |
2.07 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060901 |
科技重大專項(xiàng) |
2.07 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,298.40 |
1,298.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
1,298.40 |
1,298.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
106.50 |
106.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
1,191.90 |
1,191.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
336.20 |
145.80 |
190.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
194.80 |
125.80 |
69.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100399 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 |
194.80 |
125.80 |
69.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
121.40 |
0.00 |
121.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109901 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
121.40 |
0.00 |
121.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映預(yù)算單位本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|
|
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公開04表 |
單位名稱： |
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
收入 |
支出 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
39,247.63 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
19 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
21 |
34,781.27 |
34,781.27 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
22 |
341.75 |
341.75 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
24 |
1,298.40 |
1,298.40 |
0.00 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
25 |
336.20 |
336.20 |
0.00 |
|
10 |
|
十九、住房保障支出 |
26 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
本年收入合計(jì) |
11 |
39,247.63 |
本年支出合計(jì) |
27 |
37,961.32 |
37,961.32 |
0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
12 |
4,638.07 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
5,924.38 |
5,924.38 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
13 |
4,638.07 |
|
29 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
14 |
0.00 |
|
30 |
|
|
|
|
15 |
|
|
31 |
|
|
|
總計(jì) |
16 |
43,885.70 |
總計(jì) |
32 |
43,885.70 |
43,885.70 |
0.00 |
注：本表反映預(yù)算單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
單位名稱： |
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
37,961.32 |
24,790.40 |
13,170.92 |
|
203 |
國(guó)防支出 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
|
20306 |
國(guó)防動(dòng)員 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
34,781.27 |
22,000.77 |
12,780.50 |
|
20502 |
普通教育 |
34,781.27 |
22,000.77 |
12,780.50 |
|
2050205 |
高等教育 |
33,459.37 |
20,678.87 |
12,780.50 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,321.90 |
1,321.90 |
0.00 |
|
20506 |
留學(xué)教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050602 |
來華留學(xué)教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
341.75 |
141.72 |
200.02 |
|
20602 |
基礎(chǔ)研究 |
21.76 |
0.00 |
21.76 |
|
2060299 |
其他基礎(chǔ)研究支出 |
21.76 |
0.00 |
21.76 |
|
20603 |
應(yīng)用研究 |
317.71 |
141.72 |
175.98 |
|
2060302 |
社會(huì)公益研究 |
317.71 |
141.72 |
175.98 |
|
20606 |
社會(huì)科學(xué) |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
|
2060603 |
社科基金支出 |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
|
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060702 |
科普活動(dòng) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20609 |
科技重大項(xiàng)目 |
2.07 |
0.00 |
2.07 |
|
2060901 |
科技重大專項(xiàng) |
2.07 |
0.00 |
2.07 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,298.40 |
1,298.40 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
1,298.40 |
1,298.40 |
0.00 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
106.50 |
106.50 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
1,191.90 |
1,191.90 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
336.20 |
145.80 |
190.40 |
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
194.80 |
125.80 |
69.00 |
|
2100399 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 |
194.80 |
125.80 |
69.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
121.40 |
0.00 |
121.40 |
|
2109901 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
121.40 |
0.00 |
121.40 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
|
注：本表反映預(yù)算單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
單位名稱： |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
15241.33 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
6718.15 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
7500.00 |
30201 |
辦公費(fèi) |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
327.03 |
30202 |
印刷費(fèi) |
272.80 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
130.00 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
5.55 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
2.26 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
30107 |
績(jī)效工資 |
4503.70 |
30205 |
水費(fèi) |
198.72 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
1191.90 |
30206 |
電費(fèi) |
560.28 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
150.33 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
530.46 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.00 |
30211 |
差旅費(fèi) |
391.40 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
1200.00 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
10.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
388.70 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2830.91 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
18.51 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
30301 |
離休費(fèi) |
105.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
94.59 |
31022 |
無形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
19.01 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
2533.88 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
536.64 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
20.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
4.02 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
2705.91 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
200.00 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
120.00 |
313 |
對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
0.00 |
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
21.73 |
31302 |
對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 |
0.00 |
30399 |
對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
12.18 |
31303 |
補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 |
0.00 |
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30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1035.79 |
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
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307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
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30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
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30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
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30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
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30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
18072.24 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
6718.16 |
注：本表反映預(yù)算單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開07表 |
單位名稱： |
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單位：萬(wàn)元 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
207.50 |
54.00 |
93.50 |
27.50 |
66.00 |
60.00 |
50.74 |
10.00 |
21.73 |
- |
21.73 |
19.01 |
注：本表反映預(yù)算單位本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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單位名稱： |
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計(jì) |
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注：本表反映預(yù)算單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開09表 |
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單位名稱： |
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計(jì) |
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注：本表反映預(yù)算單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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第三部分 2020年度新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)均為86086.56萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加2364.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.82%。主要原因是其他收入增幅較大。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)68849.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入39247.63萬(wàn)元，占57.01%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入15926.38萬(wàn)元，占23.13%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入13675.07萬(wàn)元，占19.86%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)61686.88萬(wàn)元，其中：基本支出41006.85萬(wàn)元，占66.48%；項(xiàng)目支出20680.04萬(wàn)元，占33.52%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為43885.7萬(wàn)元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3207.16萬(wàn)元，下降6.81%。主要原因是圖書信息樓及衛(wèi)生健康支出（210類）撥款減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出37961.32萬(wàn)元，占支出合計(jì)的61.54%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少4481.39萬(wàn)元，下降10.56%。主要原因是2020年上半年受到新冠肺炎疫情影響，集中采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)展較慢。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出37961.32萬(wàn)元，主要用于以下方面：國(guó)防（類）支出3.7萬(wàn)元，占0.01%；教育（類）支出34781.27萬(wàn)元，占91.62%；科學(xué)技術(shù)（類）支出341.75萬(wàn)元，占0.9%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1298.4萬(wàn)元，占3.42%；衛(wèi)生健康（類）支出336.2萬(wàn)元，占0.89%；住房保障（類）支出1200萬(wàn)元，占3.16%。
（三）具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為25630.8萬(wàn)元，支出決算為37961.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的148.11%。其中：
1．203（類）06（款）01（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.7萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是高校征兵工作經(jīng)費(fèi)和省財(cái)政負(fù)擔(dān)入伍大學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目未列入2020年年初預(yù)算，需核定后撥付。
2．205（類）02（款）05（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20709.3萬(wàn)元，支出決算為33459.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的161.57%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是部分項(xiàng)目未列入2020年年初預(yù)算，需核定后撥付。
3．205（類）02（款）99（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1363.5萬(wàn)元，支出決算為1321.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.95%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是2020年服兵役學(xué)生資助金尚未發(fā)放，國(guó)家獎(jiǎng)助學(xué)金未發(fā)放完畢。
4．206（類）02（款）99（項(xiàng)）。年初預(yù)算為181萬(wàn)元，支出決算為21.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的12.02%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是科研項(xiàng)目周期長(zhǎng)，大部分項(xiàng)目尚處于前期研究階段。
4．206（類）03（款）02（項(xiàng)）。年初預(yù)算為505萬(wàn)元，支出決算為317.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的62.91%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是省自然科學(xué)基金支付率較低，科研項(xiàng)目周期長(zhǎng)，大部分項(xiàng)目尚處于前期研究階段。
4．206（類）06（款）03（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.2萬(wàn)元，支出決算為0.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的6.56%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是省哲社規(guī)劃基金支付率較低，科研項(xiàng)目周期長(zhǎng)，大部分項(xiàng)目尚處于前期研究階段。
3．208（類）05（款）02（項(xiàng)）。年初預(yù)算為106.5萬(wàn)元，支出決算為106.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
3．208（類）05（款）05（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1191.9萬(wàn)元，支出決算為1191.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
3．210（類）03（款）99（項(xiàng)）。年初預(yù)算為229萬(wàn)元，支出決算為194.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.07%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是2021級(jí)成教369學(xué)生尚未退費(fèi)。
3．210（類）11（款）99（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
3．210（類）99（款）01（項(xiàng)）。年初預(yù)算為121.4萬(wàn)元，支出決算為121.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
3．221（類）02（款）01（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1200萬(wàn)元，支出決算為1200萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出24790.4萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)18072.24萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)6718.15萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為410萬(wàn)元，支出決算為50.74萬(wàn)元，完成預(yù)算的12.38%。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是受疫情影響，三公經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算10萬(wàn)元，完成預(yù)算的5.56%，占19.71%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算21.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的25.87%，占42.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算19.01萬(wàn)元，完成預(yù)算的15.71%，占37.47%。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為180萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的5.56%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是受疫情影響，因公出國(guó)大幅減少。開支內(nèi)容包括：我校教師新加坡訪學(xué)費(fèi)用。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)初預(yù)算為109萬(wàn)元，支出決算為21.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的15.71%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是受疫情影響，公務(wù)用車使用減少。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行支出21.73萬(wàn)元。主要用于公車日常運(yùn)行及維護(hù)。2020年期末，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為27輛，其中19輛正在進(jìn)行報(bào)廢手續(xù)。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為121萬(wàn)元，支出決算為19.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的15.71%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是受疫情影響，公務(wù)接待減少。其中：
外賓接待支出0萬(wàn)元。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出19.01萬(wàn)元。主要用于日常公務(wù)接待。2020年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組116個(gè)、來賓1055人次（不包括陪同人員）。
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
河南省財(cái)政廳財(cái)務(wù)處編制《河南省高等教育資金績(jī)效管理工作指引手冊(cè)》、舉辦高?！敦?cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)》培訓(xùn)會(huì)。我校在編制預(yù)算項(xiàng)目時(shí)，一方面，強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，每年對(duì)單位申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核，合理保障，所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測(cè)算。另一方面，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督和執(zhí)行結(jié)果評(píng)價(jià)，將財(cái)政監(jiān)督滲透到預(yù)算管理的事前、事中、事后各環(huán)節(jié)。
（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2021年3月底河南省教育廳、財(cái)政廳在河南省預(yù)算管理一體化系統(tǒng)集中對(duì)各單位2020年省級(jí)專項(xiàng)進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。我校涉及62個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果為：12優(yōu)、14良、24中、12差。主要原因是一方面2020年受疫情影響支付進(jìn)度較慢，另一方面評(píng)價(jià)結(jié)果差的項(xiàng)目基本為科研項(xiàng)目，科研項(xiàng)目周期長(zhǎng)，前期調(diào)研、實(shí)驗(yàn)較多，尚未形成支付。
（三）以單位為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
為進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益，河南省財(cái)政廳將“綜合實(shí)力提升項(xiàng)目”、“教學(xué)質(zhì)量與教學(xué)改革計(jì)劃”資金列為省級(jí)財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，并由省財(cái)政廳相關(guān)處室組織、第三方機(jī)構(gòu)配合開展績(jī)效評(píng)價(jià)，作為資金使用單位我校按照第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所規(guī)定積極配合，提供相關(guān)材料，接受績(jī)效評(píng)價(jià)。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
2020年度政府采購(gòu)支出總額5223.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3960.10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出687.91萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出575.83萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額507.71萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的9.72%，其中：授予小微企業(yè)合同金額507.71萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的9.72%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
2020年期末，我單位共有車輛27輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車11輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障車9輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車1輛、其他用車4輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備81臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備21臺(tái)（套）。
一、財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某柏?cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指單位使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：?jiǎn)挝毁?gòu)買商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。
