關于編制2024年財務收支預算的通知
學校各單位：
為進一步提升預算編制質量，強化預算調控職能，切實做好學校2024年綜合財務收支預算編制工作，根據《河南省財政廳<關于編制省級2024—2026年財政規(guī)劃及2024年部門預算的通知>》（豫財預〔2023〕45號）、《新鄉(xiāng)醫(yī)學院校院兩級預算管理辦法》（校發(fā)〔2023〕33號）等文件精神，現就編制2024年校內預算有關事項通知如下：
一、總體要求
各單位要堅持穩(wěn)中求進工作主基調，聚焦學校事業(yè)發(fā)展和年度工作要點，確?！叭蠊こ獭苯ㄔO。持續(xù)優(yōu)化預算支出結構，保民生，保運行，保安全，促發(fā)展；嚴格落實過緊日子要求，將艱苦奮斗、勤儉節(jié)約作為預算支出安排的基本方針；加強財政資金統(tǒng)籌使用，提高支出精準度和財政資金支付效率；推進績效管理，提高資金使用效益，促進學校各項事業(yè)全面、協調、可持續(xù)發(fā)展。
（一）根據“院辦校”改革要求，持續(xù)深化校院兩級財務管理體制改革，最大程度下放財權，進一步擴大二級單位財務管理自主權。
（二）持續(xù)全面實施預算績效管理，推行二級單位成本核算。壓縮辦學運行成本，節(jié)能降耗，提高資源配置效率和使用效益。
（三）預算支出事項全部以項目形式納入預算。各二級單位要提前謀劃，做好儲備，根據實施計劃確定年度支出。充分發(fā)揮歸口管理部門“業(yè)務規(guī)劃及指導”職能，為進一步提高學院辦學自主權夯實基礎。
二、收入預算編制
（一）科技發(fā)展部
2024年科研收入（橫向與縱向）預測（分單位）
（二）黨政辦公室
2024年捐贈收入預測（分單位）
（三）各二級單位
2024年社會服務收入預測
三、支出預算編制及基礎數據填報
所有數據統(tǒng)計時間截至2023年12月10日。
（一）人事工作部
1.2024年預計引進博士、碩士人數（分單位）
2.行政教輔部門實有在職人數
3.各二級單位教職工人數（按職稱分類）
4.2024年在職人員經費
包括基本工資、津貼補貼（如特聘教授崗位津貼、博士學位津貼、高層次人才購房及住房補貼、住宿補貼、駐村補貼等）、績效工資、社會保障繳費等項目。
5.2024年離退休人員經費
包括離退休費、醫(yī)療費、喪葬費及撫恤金、遺屬補助。其中：未參加醫(yī)療保險的離退休人員醫(yī)療費由后勤保障部測算。
（二）教務部
1.在校全日制本科生人數（分學院，以2023年高基表上報數據為準）
2.各學院專業(yè)課、公修課標準課時數
3.各附屬醫(yī)院實習、見習人數
4.2023年獲批國家級專業(yè)、省級專業(yè)的數量（分學院）
（三）研究生學院
1. 在校全日制研究生人數（分學院，以2023年高基表上報數據為準）
（四）科技發(fā)展部
1.2023年獲批重點學科、實驗室、工程技術研究中心的數量（分學院）
（五）后勤保障部
1.2023年各二級單位實際使用房屋面積，水電暖實際發(fā)生數
2.2024年基建支出
（六）各大部制機構
1.除辦公費、差旅費外的其他業(yè)務經費。較上年新增的業(yè)務經費，同時提交經主管校領導審批的經費申請說明
2. 2024年舉辦會議、培訓情況
（七）各教學單位
1.教職工、學生黨員人數
2.2024年舉辦會議、培訓情況
四、專項經費
2024年校內預算專項由歸口管理部門從已建立的備選項目庫進行挑選，不再安排校內預算專項申報工作。
五、報送時間及要求
（一）根據2024年部門預算編制要求，凡納入河南省集中采購目錄及限額標準以上的項目，須編制政府采購預算，在部門預算中逐項列明貨物、工程和服務的項目內容、政府采購金額，做到“應編盡編”。
（二）根據《新鄉(xiāng)醫(yī)學院財務運營管理實施方案》（校發(fā)〔2023〕31號）文件精神，財務與資產管理部根據相關部門提供基礎數據對各教學單位預算進行核定，基礎數據在預算“一下”階段由各二級單位確認。
請各單位認真完成基礎數據采集填報及材料提交工作，于12月22日前將紙質版材料報送財務與資產管理部計劃管理科（行政樓201房間），電子版發(fā)至財務與資產管理部郵箱xycwc@xxmu.edu.cn。
聯系人：毛 彤，包卓雅
電話：0373-3029284，18637372655，18837387007
財務與資產管理部
2023年12月8日
